4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
16
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
24/09/2014
11429/0-2014
310.000
11/11/2014
366
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
1,00
33,01
33,01
33,01
08/10/2014
11977/0-2014
110.000
11/11/2014
738
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES
1,00
6,70
6,70
39,71
08/10/2014
11978/0-2014
110.000
11/11/2014
738
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES
1,00
6,70
6,70
39,71
10/10/2014
12020/0-2014
110.000
11/11/2014
40
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS PARA VERIFICAÇÃO DE XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 03/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 04/10/2014 ÀS 08:00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
1,00
33,01
33,01
217,51
10/10/2014
12021/0-2014
110.000
11/11/2014
40
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE CONTAS E SANTOS/SP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS TC - 2068/026/12, TC 366/012/14, TC 00073/012/12 E TC 000443/012/13 E 0008642.07.2013.403.6104 - SAÍDA: 09/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 11/10/2014 ÀS 08:00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
3,00
33,01
99,03
468,03
13/10/2014
12068/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
4344
31085518841 JOÃO PEREIRA NETO
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
6,70
6,70
39,71
13/10/2014
12069/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
6,70
6,70
39,71
14/10/2014
12116/0-2014
110.000
11/11/2014
738
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
1,00
6,70
6,70
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
16
39,71
15/10/2014
12221/0-2014
310.000
11/11/2014
286
01
715
39615464600 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: 09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
15/10/2014
12160/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
1
REFEIÇÕES
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
15/10/2014
12162/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
1
REFEIÇÕES
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
15/10/2014
12169/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
763
80203078853 ODAIR SILVA DE MORAIS
1
REFEIÇÕES
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
15/10/2014
12173/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
15/10/2014
12224/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÕES
6,00
33,01
198,06
2
LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - 22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,00
6,70
40,20
238,26
15/10/2014
12219/0-2014
110.000
11/11/2014
517
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
15/10/2014
12220/0-2014
110.000
11/11/2014
517
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
16
15/10/2014
12220/0-2014
110.000
11/11/2014
517
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
2
LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
17/10/2014
12374/0-2014
110.000
11/11/2014
142
01
370
11668086883 CLAUDINEI MACHADO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o frabricante para realização de reparos - Saída: 30/09/2014 - 06:00 horas - Retorno: 30/09/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
1,00
6,70
6,70
72,72
17/10/2014
12360/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
Refeição - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 15:00h. - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
33,01
17/10/2014
12361/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
4344
31085518841 JOÃO PEREIRA NETO
1
REFEIÇÃO - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
33,01
20/10/2014
12451/0-2014
110.000
11/11/2014
2
01
4546
37540741805 GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
2,00
6,70
13,40
46,41
21/10/2014
12531/0-2014
110.000
11/11/2014
2
01
2332
35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER
1
REFEIÇÕES - Viagem a São Paulo para participar do Seminário Proteção integral de crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco e desastre - Dia 14/10/2014 - Saída: 06:00h e Retorno: 24:00h - GABINETE.
2,00
33,01
66,02
66,02
21/10/2014
12508/0-2014
110.000
11/11/2014
142
01
4825
67468950849 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o fabricante para realização de reparos - Dia 30/09/2014 - Saída às 06:00h e retorno às 22:00h - TRÂNSITO
1,00
6,70
6,70
72,72
21/10/2014
12532/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
4344
31085518841 JOÃO PEREIRA NETO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL
1,00
33,01
33,01
39,71
21/10/2014
12533/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL
1,00
33,01
33,01
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
16
39,71
21/10/2014
12534/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
3366
19285552846 ELVIS RIBEIRO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na AACD, no dia 14/10/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00hs - ASSIST. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
72,72
24/10/2014
13005/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - LEVAR E TRAZER LUÍZA E KARINA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014 EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
24/10/2014
13006/0-2014
220.000
11/11/2014
425
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR E TRAZER PROFESSORES E DIRETORA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA REALIZAREM VISITA À SECRETARIA DE CULTURA DE ITAÓCA, NO DIA 04/10/2014 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 21h55 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
28/10/2014
13137/0-2014
300.001
11/11/2014
327
05
3746
06919568632 DEMANUEL LUIZ DA SILVA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
2
LANCHE
10,00
6,70
67,00
3
PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
1,00
184,50
184,50
581,60
30/10/2014
13243/0-2014
110.000
11/11/2014
102
01
4817
01782852859 ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
3
LANCHE - Viagem à cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30 h - PLANEJ. URBANO
4,00
6,70
26,80
527,84
30/10/2014
13187/0-2014
110.000
11/11/2014
181
01
4790
00508604885 ELIO MORATO DA SILVA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON - DIA 16/09/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
46,41
30/10/2014
24/10-2014
310.000
03/11/2014
366
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
16
30/10/2014
69/11-2014
310.000
03/11/2014
366
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
5,00
33,01
165,05
165,05
30/10/2014
79/9-2014
310.000
03/11/2014
366
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES
20,00
6,70
134,00
3
PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
184,50
184,50
978,70
30/10/2014
80/9-2014
310.000
03/11/2014
366
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
5,00
33,01
165,05
165,05
30/10/2014
81/10-2014
310.000
03/11/2014
366
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
20,00
6,70
134,00
794,20
30/10/2014
82/11-2014
310.000
03/11/2014
366
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
30/10/2014
83/10-2014
310.000
03/11/2014
366
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
33,01
330,10
330,10
30/10/2014
84/9-2014
310.000
03/11/2014
366
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
15,00
33,01
495,15
495,15
30/10/2014
85/9-2014
310.000
03/11/2014
366
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
30/10/2014
87/9-2014
310.000
03/11/2014
366
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
16
30/10/2014
87/9-2014
310.000
03/11/2014
366
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
2
PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
184,50
184,50
679,65
30/10/2014
7366/3-2014
310.000
03/11/2014
366
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
30/10/2014
7367/3-2014
310.000
03/11/2014
366
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5,00
33,01
165,05
165,05
30/10/2014
7860/4-2014
310.000
03/11/2014
366
01
3475
33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10,00
33,01
330,10
330,10
30/10/2014
10296/2-2014
310.000
03/11/2014
366
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
10,00
6,70
67,00
397,10
30/10/2014
11539/2-2014
310.000
03/11/2014
366
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
03/11/2014
13292/0-2014
110.000
11/11/2014
688
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1
REFEIÇÕES
5,00
33,01
165,05
2
PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO PREFEITO
2,00
184,50
369,00
534,05
03/11/2014
13290/0-2014
110.000
11/11/2014
738
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
5,00
33,01
165,05
2
PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES
2,00
184,50
369,00
534,05
03/11/2014
13291/0-2014
110.000
11/11/2014
738
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1
REFEIÇÃO
5,00
33,01
165,05
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
16
03/11/2014
13291/0-2014
110.000
11/11/2014
738
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
2
PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES
2,00
184,50
369,00
534,05
05/11/2014
13347/0-2014
110.000
11/11/2014
2
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: 04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - GABINETE
7,00
33,01
231,07
231,07
05/11/2014
13342/0-2014
110.000
11/11/2014
142
01
4825
67468950849 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO
1,00
6,70
6,70
72,72
05/11/2014
13343/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
39,71
05/11/2014
13344/0-2014
510.000
11/11/2014
592
01
3366
19285552846 ELVIS RIBEIRO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA
2,00
33,01
66,02
72,72
11/11/2014
13513/0-2014
110.000
13/11/2014
2
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO, NOS DIA 01 E 08/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:30h E BUSCAR NOS DIAS 05 E 14/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
8,00
33,01
264,08
264,08
11/11/2014
13514/0-2014
110.000
13/11/2014
2
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL, NO DIA 06/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
33,01
66,02
66,02
11/11/2014
13517/0-2014
110.000
13/11/2014
2
01
4678
34788567873 BIANCA CRISTINA DE SOUZA
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE - DIA 07/10/2014, SAÍDA À 09:00h E RETORNO ÀS 21:00h, E DIA 21/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
4,00
33,01
132,04
132,04
11/11/2014
13502/0-2014
110.000
13/11/2014
102
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA: 02/11/2014 ÀS 16h - RETORNO: 03/11/2014 ÀS 18h - PLANEJ. URBANO
3,00
6,70
20,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
16
270,62
11/11/2014
13503/0-2014
310.000
18/11/2014
366
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A EM SÃO PAULO/SP DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 03:40h E RETORNO ÀS 19:45h - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
46,41
11/11/2014
13509/0-2014
510.000
13/11/2014
592
01
405
07003015854 CRISTIANE MARQUES
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
184,50
184,50
263,92
11/11/2014
13510/0-2014
510.000
13/11/2014
592
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
184,50
184,50
263,92
11/11/2014
13512/0-2014
510.000
13/11/2014
592
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA FAMILIAR, NO DIA 22/10/14 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
33,01
66,02
72,72
11/11/2014
13504/0-2014
110.000
13/11/2014
688
01
885
31550750828 DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - CULTURA
1,00
6,70
6,70
72,72
11/11/2014
13505/0-2014
110.000
13/11/2014
688
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - CULTURA
1,00
6,70
6,70
72,72
11/11/2014
13506/0-2014
110.000
13/11/2014
688
01
3574
22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - CULTURA
1,00
6,70
6,70
72,72
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
16
11/11/2014
13507/0-2014
110.000
13/11/2014
688
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS DE DANÇAS URBANAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE DANÇA MAHALLO BBOY CONTEST - SAÍDA: 01/11/2014 ÀS 08:30h E RETORNO: 02/11/2014 ÀS 01:30h - CULTURA
1,00
6,70
6,70
72,72
11/11/2014
13508/0-2014
110.000
18/11/2014
688
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
LANCHE
1,00
6,70
6,70
3
REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA REUNIÃO DA CODIVAR - SAÍDA: 31/10/2014 ÀS 17h E RETORNO: 01/11/2014 ÀS 18h - CULTURA
2,00
33,01
66,02
257,22
11/11/2014
13515/0-2014
110.000
13/11/2014
744
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1
REFEIÇÃO
10,00
33,01
330,10
2
PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
5,00
184,50
922,50
1.252,60
11/11/2014
13516/0-2014
110.000
13/11/2014
744
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
10,00
33,01
330,10
2
PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
5,00
184,50
922,50
1.252,60
12/11/2014
13606/0-2014
220.000
18/11/2014
425
01
893
30890531870 ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - SAÍDA DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h - C/ 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
12/11/2014
13607/0-2014
220.000
18/11/2014
425
01
977
30677849877 EVELIN NAGLIATI SANCHES
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - SAÍDA DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h (NO LUGAR DE LIDIA CAROLINA) - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
12/11/2014
13608/0-2014
220.000
18/11/2014
425
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014, EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
12/11/2014
13555/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
16
12/11/2014
13555/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITA À BIBLIOTECA TEMÁTICA EM CONTOS DE FADA EM SÃO PAULO NO DIA 22/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
12/11/2014
13557/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP. LEVAR DIA 29/10 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 13:30h E BUSCAR DIA 30/10 COM SAÍDA ÀS 13:00h E RETORNO ÀS 21:30 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
12/11/2014
13558/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
184,50
184,50
263,92
12/11/2014
13559/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
184,50
184,50
263,92
12/11/2014
13560/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
184,50
184,50
263,92
12/11/2014
13609/0-2014
220.000
18/11/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE 0 LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL (PROJETO PEDAGÓGICO) PARA O ZOOLÓGICO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:45h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
12/11/2014
13610/0-2014
510.000
18/11/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA DE FAMILIAR, NO DIA 22/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
33,01
66,02
72,72
12/11/2014
13611/0-2014
510.000
18/11/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
16
12/11/2014
13611/0-2014
510.000
18/11/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 09/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
39,71
13/11/2014
88/4-2014
310.000
14/11/2014
366
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
14/11/2014
13643/0-2014
110.000
18/11/2014
2
01
2461
32985272890 TALITA PAMELA DOS SANTOS
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA E REGISTRO, EM SANTOS/SP DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 22:00h, E PARA CAPACITAÇÃO NO PROCON EM SÃO PAULO/SP, DIA 28/11/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
4,00
33,01
132,04
132,04
14/11/2014
13697/0-2014
110.000
14/11/2014
69
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
Anulação da Nota nº 11416/0-2014 - Motivo:não participação no evento
1,00
-1.088,20
-1.088,20
-1.088,20
14/11/2014
13648/0-2014
110.000
14/11/2014
102
01
416
13368860801 RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA
1
Anulação da Nota nº 12016/0-2014 - Motivo: não participação no evento
1,00
-1.359,31
-1.359,31
-1.359,31
14/11/2014
13649/0-2014
110.000
14/11/2014
102
01
692
25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
1
Anulação da Nota nº 12017/0-2014 - Motivo: não participação no evento
1,00
-1.359,31
-1.359,31
-1.359,31
14/11/2014
13698/0-2014
110.000
14/11/2014
102
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
Anulação da Nota nº 11417/0-2014 - Motivo: não participação no evento
1,00
-46,90
-46,90
-46,90
17/11/2014
13704/0-2014
220.000
21/11/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
46,41
17/11/2014
13705/0-2014
220.000
21/11/2014
440
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
16
79,42
17/11/2014
13706/0-2014
220.000
21/11/2014
440
01
763
80203078853 ODAIR SILVA DE MORAIS
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
17/11/2014
13707/0-2014
220.000
21/11/2014
440
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
18/11/2014
13752/0-2014
110.000
25/11/2014
2
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP, DIA 15/10/14, SAÍDA ÀS 07:30h RETORNO ÀS 21:00h - PIEDADE/SP, SAÍDA 17/10/14 ÀS 17:00h E RETORNO 18/10/2014 ÀS 00:30h - SÃO PAULO/SP, DIA 21/10/14, SAÍDA ÀS 07:00h RETORO ÀS 17:30h - SÃO PAULO/SP, DIA 05/11/14, SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 13:30h - GABINETE
6,00
33,01
198,06
198,06
18/11/2014
13756/0-2014
110.000
25/11/2014
69
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO NO CENÁRIO MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ - SAÍDA: 26/11/2014 ÀS 14:30h E RETORNO ÀS 27/11/2014 ÀS 22:30h - FINANÇAS
3,00
6,70
20,10
270,62
19/11/2014
13770/0-2014
220.000
25/11/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS REFERENTES AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PROERD (PARCERIA ENTRE A POLÍCIA MILITAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NO DIA 06/11, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:25h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
20/11/2014
13825/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
Anulação da Nota nº 3379/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-46,41
-46,41
-46,41
20/11/2014
13826/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
1
Anulação da Nota nº 3380/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-46,41
-46,41
-46,41
20/11/2014
13827/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
Anulação da Nota nº 5782/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-79,42
-79,42
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
16
-79,42
20/11/2014
13828/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
1
Anulação da Nota nº 5906/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-238,26
-238,26
-238,26
20/11/2014
13829/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
Anulação da Nota nº 5909/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-39,71
-39,71
-39,71
20/11/2014
13830/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
Anulação da Nota nº 5910/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-238,26
-238,26
-238,26
20/11/2014
13831/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1
Anulação da Nota nº 6023/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-79,42
-79,42
-79,42
20/11/2014
13832/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
1
Anulação da Nota nº 6027/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-403,80
-403,80
-403,80
20/11/2014
13833/0-2014
300.007
20/11/2014
327
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
Anulação da Nota nº 6028/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-39,71
-39,71
-39,71
20/11/2014
13834/0-2014
300.003
20/11/2014
327
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
1
Anulação da Nota nº 6294/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE 19/11/2014
1,00
-125,83
-125,83
-125,83
20/11/2014
13809/0-2014
510.000
25/11/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA DES. SOCIAL
1,00
33,01
33,01
46,41
20/11/2014
13808/0-2014
110.000
25/11/2014
688
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 16/11/2014 ÀS 18:00h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS 23:50h - GABINETE
5,00
33,01
165,05
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
16
534,05
20/11/2014
13835/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
2,00
6,70
13,40
46,41
20/11/2014
13836/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
2,00
6,70
13,40
46,41
20/11/2014
13837/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
2,00
6,70
13,40
79,42
20/11/2014
13838/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
1
REFEIÇÃO
6,00
33,01
198,06
2
LANCHE - VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
6,00
6,70
40,20
238,26
20/11/2014
13839/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
REFEIÇÕES
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA 18/05/2014 SAÍDA A 12:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
1,00
6,70
6,70
39,71
20/11/2014
13840/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
REFEIÇÃO
6,00
33,01
198,06
2
LANCHE - VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
6,00
6,70
40,20
238,26
20/11/2014
13841/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
2,00
6,70
13,40
79,42
20/11/2014
13842/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
1
REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
16
20/11/2014
13842/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
2
LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OBITO SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
11,00
6,70
73,70
403,80
20/11/2014
13843/0-2014
300.007
21/11/2014
776
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA BUSCAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO DIA 23/05/2014 AS 10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
1,00
6,70
6,70
39,71
20/11/2014
13844/0-2014
300.003
21/11/2014
776
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
1
LANCHE
4,00
6,70
26,80
2
REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 20:00HS - C/C 624023-0 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
3,00
33,01
99,03
125,83
24/11/2014
14249/0-2014
220.000
25/11/2014
440
01
563
09786510810 NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
1
REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser reaizado nos dias 04 e 05/08/2014, eM São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - saída dia 04/08/2014 às 09:00hs e retorno dia 05/08/2014 às 21:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
3,00
33,01
99,03
99,03
16.566,35
16.566,35
REGISTRO, 12 de Dezembro de 2014.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO |
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